Налогообложение прибыли предприятия
p align="right"> Таблица № 1Ведомость по «входному» НДС за декабрь текущего года
№ | Наименование поставщика | ИНН | № и дата счета-фактуры | Сумма всего, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | База №1 | 710776044080 | № 129 от 02.12.06 г. | 235000 | 199152,54 | 35847,46 | |
2 | Транспортная организация | 710645311484 | № 54 от 05.12.06 г. | 8500 | 7203,39 | 1296,61 | |
3 | «Тулэнерго» | 71059481341 | № 745 от 18.12.06 г. | 670 | 567,80 | 102,20 | |
4 | ООО «Лигур» | 71056434482 | № 55 от 20.12.06 г. | 14000 | 11864,41 | 2135,59 | |
5 | ООО «Лигур» | 71056434482 | № 45 от 05.12.06 г. | 4000 | 3389,83 | 610,17 | |
6 | Транспортная организация | 710645311484 | № 68 от 22.12.06 г. | 8500 | 7203,39 | 1296,61 | |
Итого: | - | - | 270670 | 229381,36 | 41288,64 |
Таблица № 2
Ведомость НДС по продаже за декабрь отчетного года
№ | Наименование поставщика | ИНН | № и дата счета-фактуры | Сумма всего, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | НДС с дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток | 9600 | 8135,59 | 1464,41 | |||
2 | ООО «Белка» | 71074536914 | № 35 от 16.12.06 г. | 3500000 | 2966101,69 | 533898,31 | |
Итого: | - | - | 3509600 | 2974237,28 | 535362,72 |
Таблица № 3
Расчет налогового оклада по НДС за декабрь месяц отчетного
№ | Показатель | Сумма, руб. | |
1 | Сумма «входного» НДС: - оплаченного - неоплаченного - не включенного в издержки производства | 41288,64 2008,98 39279,66 - | |
2 | Сумма начисленного НДС: - от реализации готовой продукции - от прочих доходов | 535362,72 533898,31 1464,41 | |
3 | Налоговый вычет по НДС | 41288,64 | |
4 | Списание «входного» НДС на источник приобретения | - | |
5 | Льготы по НДС | - | |
6 | Налоговый оклад | 494074,08 |
Таблица № 4.1
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
Дата | Первоначальная стоимость | Амортизация основных средств | Остаточная стоимость | |
01.01. прошл. года | 820000 | 225 670 | 594330 | |
01.02. | 820000 | 231 224 | 588776 | |
01.03. | 820000 | 236 778 | 583222 | |
01.04. | 820000 | 242 332 | 577668 | |
01.05. | 820000 | 247 886 | 572114 | |
01.06. | 820000 | 253 440 | 566560 | |
01.07. | 820000 | 258 994 | 561006 | |
01.08. | 820000 | 264 548 | 555452 | |
01.09. | 820000 | 270 102 | 549898 | |
01.10. | 820000 | 275 656 | 544344 | |
01.11. | 820000 | 281 210 | 538790 | |
01.12. | 820000 | 286 764 | 533236 | |
01.01. | 820000 | 292 318 | 527682 |
Таблица № 4.2
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
Период | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Год | |
Среднегодовая стоимость | 585999 | 577668 | 569337 | 561006 | |
Налог на имущество | 3223 | 3177 | 3131 | 12342 |
Таблица № 5
Расчет транспортного налога за текущий год
№ | Наименование транспортного средства | Дата постановки на учет | Дата снятия с учета | Мощность двигателя | Количество транспортных средств | Ставка | Коэффи-циент | Сумма налога | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 | 15.03.05 | 15.03.20 | 230 | 1 | 28,6 | 1 | 6578 | |
2 | Микроавтобус | 12.12.04 | 12.12.16 | 180 | 1 | 22 | 1 | 3960 | |
3 | Легковой автомобиль | 20.08.04 | 12.08.12 | 110 | 1 | 15,4 | 1 | 1694 | |
Итого | - | - | - | 3 | - | - | 12232 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
