Краткосрочная финансовая политика
p align="left">Находим показатель общей конкурентоспособности изделий :Jko = J к-ц*У1 + Z*Y2 (2)
Где Y1 ,Y2 - весомость соответственно -качественно-ценовых и сервисных факторов конкурентоспособности (У1 + У2 = 1). В большинстве случаев У1 находится в пределах 0,65-0,85.
Jko1 = 1,93*0,8 +0,52*0,2=1,648. Jko2 = 1,56*0,8+0,52*0,2=1,352.
2 Организационный план
В содержание этого раздела рассматриваются вопросы организации и управления производством. В таблице 4 сведены данные о численности по всем категориям работающих промышленно - производственного персонала. Далее на рисунке приведена схема структуры управления ОАО «ХТЗ»
Таблица 4 - Расчет численности работающих ОАО «ХТЗ» на 2003 год
Показатель | Количество | |
Производственные рабочие Наличие | 3160 3011 | |
Отклонение Вспомогательные рабочие | -149 5430 | |
Наличие | 5430 | |
Отклонение | -35 | |
Всего промышленно-производственныз рабочих | 8625 | |
Наличие | 8441 | |
Отклонение | -184 | |
Служащие | 3060 | |
В том числе | ||
Руководители | 1050 | |
Специалисты | 1860 | |
служащие | 150 | |
Итого ППП | 11685 | |
Непромышленный персонал | 1550 | |
Всего работающих | 13235 i |
Расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы приведен в таблице 5
Таблица 5 - расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы на 2003 год
Наименование | Фонд оплаты труда, тыс.грн. | %к 2000г | Средняя з/п с ФМС, тыс.грн | %к 2000г | |||
2000 | 2001 | 2000 | 20001 | ||||
Фонд оплаты труда всего персонала | 22892 | 27280 | 119,2 | 145,34 | 172,46 | 118,7 | |
В том числе | j | ||||||
Пром. - произв. персонал | 21031 | 25038 | 119,1 | 151,36 | 180,05 | 119,0 | |
Из них | |||||||
Работников | 15423 | 18398 | 119,3 | 149,71 | 177,8 | 118,8 | |
Служащих | 5608 | 6640 | 118,4 | 156,09 | 186,62 | 119,6 | |
В том числе | |||||||
Управленческого персонала | 2726 | г 3231 | 118,3 | 216,73 | 257,88 | 119,0 | |
Специалистов | 2715 | 3211 | 118,3 | 216,73 | 257,88 | 119,0 | |
Служащих | 167 | 198 | 118,6 | 94,24 | 114,85 | 121,9 | |
Непроизводственный персонал | 1843 | 2199 | 119,3 | 100,02 | 116,51 | 116,5 | |
Несписочный персонал | 18 | 43 | 238,9 |
3 План производства
В этот раздел включаются основные показатели производства продукции, они приведены в следующих таблицах (таблица 6);
Таблица 6 - Выпуск основной продукции ОАО "ХТЗ"
Показатель | 2003 год план | Темп роста к 2002 г. | |
Товарная продукция в сопоставимых ценах | 356309,72 | 150 | |
Тракторы всего | 2835 | 145,72 | |
В том числе типа Т-150 | 955 | 96,2 | |
Типа ХТЗ -120/121 ,ХТЗ -16131 | 235 | 123,7 ' | |
ХТЗ-17021 | 1335 | 222,5 | |
Типа ХТЗ - 2511 . ХТЗ -6020, ХТЗ -3510 | 310 | 105,6 | |
Запасные части | 31756 | 92,3 | |
Кооперация | 18017 | 128,1 | |
ТНП в оптовых ценах | 3803 | 260,4 |
Как видно из данной таблицы, новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2003 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных - 5000 штук , колесных - 100000 штук, по мини-тракторам - 3000 штук.
Использование мощностей в 2003 году по тракторам типа Т-150 составит
955*100
= 6,4%;
15000
с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:
955+235+1335
=16,8%
15000
Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ - 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.
Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.
Таблица 7 - Сводный расчет потребности в основных и технологически материалах на 2003 год
Наменование | Материалы | Материалы | Итого | |
продукции | основные | технологические | ||
Тракторы | 17035 | 2134 | 19169 | |
ТНП | 890 | 144 | 1034 | |
Зап.части | 4763 | 857 | 5620 | |
Кооперация | 3862 | 649 | 4511 | |
Специальное | ||||
технологическое | ||||
оборудование | ||||
Инструмент и | 230 | 3 | 233 | |
техоснастка | ||||
Прочая продукция | ||||
РЭН | 189 | 9 | 198 | |
1300 | 75 | 1375 | ||
3230 | 3230 | |||
Итого | 31499 | 3871 | 35370 | |
Транспортно- | 1344 | |||
заготовительные | ||||
расходы 3,8 % | ||||
Всего | 36714 |
