Налоги и налогообложение

№ п/п

Налогооблагаемые объекты

Код строки

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма НДС

1

Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога - всего:

010

-

20

-

020

16443,2

18

2959,78

030

-

10

-

040

-

20/120

-

050

6560

18/118

1000,68

060

-

10/110

-

В том числе:

1.1

реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе

070

-

18

-

080

-

10

-

1.2

реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога

090

-

20/120

-

100

-

18/118

-

1.3

реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками)

110

-

20/120

-

120

-

18/118

-

130

-

10/110

-

1.4

реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров

140

-

20

-

150

-

18

-

1.5

прочая реализация товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость

160

-

20

-

170

16443,2

18

2959,78

180

-

10

-

190

-

20/120

-

200

6560

18/118

1000,68

210

-

10/110

-

2

Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса

220

-

Х

-

3

Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд

230

-

18

-

240

-

10

-

4

Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления

250

-

18

-

5

Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего:

260

9400

18/118

1433,90

270

-

10/110

-

в том числе:

5.1

сумма авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг)

280

9400

18/118

1433,90

290

-

10/110

-

6

Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010 - 060, 220 - 270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010 - 060, 220 - 270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)

300

32403,2

Х

5394,36

№ п/п

Налоговые вычеты

Код строки

Сумма НДС

7

Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету

310

1 826,38

в том числе:

7.1

по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи

311

1 542,96

7.2

по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи

312

-

7.3

по основным средствам, завершенным капитальным строительством

313

-

7.4

по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления

314

-

7.5

по расходам на командировки и представительским расходам

315

-

7.6

по товарам, приобретаемым для перепродажи

316

-

7.7

по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения

317

283,42

8

Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету

320

-

9

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, - всего:

330

-

в том числе:

-

9.1

таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

331

-

9.2

налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь

332

-

10

Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг)

340

-

11

Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

350

-

12

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей, подлежащая вычету

360

-

13

Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению

370

-

14

Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310, 320, 330, 340 - 360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)

380

1 826,38