Быстрый поиск

Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")

p align="left">Специалисты компании имеют богатый опыт внедрения современных технологий управления на предприятиях энергетического комплекса Центрального региона РФ. Своим опытом они охотно делятся со специалистами энергокомпаний России и стран ближнего зарубежья в рамках проводимых нами конференций, семинаров и круглых столов.

В основе работы ОАО «КорСсис» - комплексный подход к оказанию услуг, применение лучшего мирового опыта и передовых технологий в области управления предприятием, что позволяет эффективно использовать ресурсы и развивать бизнес компаний-клиентов, а также способствует росту их конкурентоспособности.

Высокая репутация компании подкреплена профессионализмом и высокой компетенцией сотрудников, что подтверждено наградами международных и российских профессиональных конкурсов и лидирующими позициями в открытых общероссийских рейтингах.

В числе клиентов компании - ведущие предприятия энергетического комплекса России и Белгородской области: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго", ОАО "Белгородская сбытовая компания", филиал ОАО "ТГК-4" "Белгородская региональная генерация", ОАО "Белгородская теплосетевая компания", ОАО "Региональный расчетно-кассовый центр".

1.4 Организационная структура ОАО «КорСсис»

Структура ОАО "КорСсис" построена по региональному принципу. Действуют Управляющая дирекция и региональные отделения - Белгородское, Брянское, Воронежское, Костромское, Курское, Липецкое, Московское, Орловское, Смоленское, Тамбовское, Тверское и Ярославское.

Организационная структура ОАО «КорСсис» представлена в Приложении 1.

Структура ОАО «КорСсис» представляет собой процессно-функциональную структуру управления. Генеральный директор организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений управляющей дирекции и региональных отделений Общества. Решает все вопросы в пределах своей компетенции и делегирует полномочия по выполнению производственно - хозяйственных функций директорам по направлениям и помощникам генерального директора в соответствии с приказом ОАО «КорСсис» «Об определении сферы ответственности и полномочий генерального директора, руководителей по направлениям и директора Белгородского отделения ОАО «КорСсис».

Функциональное руководство подразделениями Общества осуществляет генеральный директор, директора по направлениям, помощники генерального директора; административное руководство осуществляют директора отделений, за исключением подразделений управляющей дирекции.

Функциональные отношения между ключевыми операционными подразделениями в рамках бизнес-процессов Общества, виды информационных и отчетных потоков установлены внутренними документами Общества - стандартами, регламентами, положениями, а также внутренними документами структурных подразделений - положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников ОАО «КорСсис» (далее - Общество).

Ключевые операционные подразделения Общества представлены организационной структурой ОАО «КорСсис».

В рамках выполнения функциональных обязанностей структурные подразделения Общества взаимодействуют с:

подразделениями бухгалтерии при сдаче бухгалтерской документации;

отделом управления персоналом в части повышения квалификации и аттестации персонала, а также отделами учета персонала всех отделений Общества в процессе ведения кадрового делопроизводства;

центральным казначейством управляющей дирекции Общества при предоставлении сведений по дебиторской и кредиторской задолженностям, движению потоков наличности подразделения;

департаментом экономической политики управляющей дирекции Общества при составлении бюджета доходов и расходов Общества;

отделом делопроизводства и протокола Белгородского отделения Общества, а также отделами делопроизводства и протокола отделений в процессе ведения делопроизводства и электронного документооборота;

департаментами правового обеспечения и управления собственностью отделений Общества при заключении и согласовании договоров;

центром обслуживания пользователей и секторами сервисной поддержки отделений Общества в случае возникновения необходимости доступа к информационным ресурсам, замене, ремонту орг. техники, средств связи и т.п.;

отделом развития систем менеджмента управляющей дирекции, отделом менеджмента качества и специалистами по качеству отделений Общества при разработке нормативных документов, проведении внутренних аудитов.

1.5 Основные экономические показатели
Достигнутые Обществом результаты за год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные финансовые результаты ОАО «КорСсис» за 2008 г.

Наименование	ед. изм.	2008г. План	2008г. Отчет	Откл.
Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	т.р.	1 797 638	1 741 282	-56 356
Себестоимость продукции (услуг), всего	т.р	1 492 168	1 424 674	-67 494
Прибыль (убыток) от продаж	т.р	305 470	316 608	11 138
Прочие доходы, всего	т.р	24 553	30 701	6 148
Прочие расходы, всего	т.р	90 625	102 923	12 298
Чистая прибыль (убыток)	т.р	166 110	171 289	5 179
Рентабельность товарной продукции	%	9,24%	9,84%

Отклонения от плана по выручке от реализации оказываемых услуг составили -56356 тыс. руб.

По расходам Общества сложилась экономия в размере 55 196 тыс. руб. (экономия по себестоимости -67 494, перерасход по прочим расходам 12 298).

За 2008 год по ОАО «КорСсис» чистая прибыль составила 171 289 тыс. руб., что на 5 179 тыс. руб. превышает план. В 2008 г. была проведена оптимизация затрат по обществу в результате чего была получена дополнительная чистая прибыль в размере 5179 тыс. руб.

Подробные сведения о структуре доходов и затратах представлены в таблицах 2,3.

Таблица 2

Структура доходов ОАО «КорСис»

Наименование показателя	2008г	1 кв. 2009г
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), %	100%	100%
Медицинские услуги, %	0,2%	0,1%
Сервисные услуги, %	32,1%	38,5%
Информационно - телекоммуникационные услуги, %	64,4%	57,9%
Аренда помещений, %	3,2%	3,4%
Прочие услуги, %	0,0%	0,0%

Таблица 3

Структура затрат ОАО «КорСис»

Наименование статей	2008г	1 кв. 2009г
Сырье и материалы, %	2%	2%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4%	3%
Энергия, %	1%	1%
Затраты на оплату труда, %	47%	47%
Арендная плата, %	9%	10%
Отчисления на социальные нужды, %	10%	12%
Амортизация основных средств, %	8%	8%
Налоги, включамые в себестоимость продукции, %	1%	1%
Прочие затраты,%	12%	5%
амортизация по нематериальным активам, программное обеспечение,%	4%	4%
обязательные страховые платежи, %	1%	1%
представительские расходы, %	0%	0%
другие расходы, %	1%	7%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	122%	109%