Создание бизнес-плана - (реферат)
p>Предприятия общественного питания (собственные кафе и ресторан) 6252
46
4
Автолавки
40
34
24
Указанные оптовые и розничные цены на мясопродукты на 10-15% ниже среднерыночных. Таким образом, основная стратегия маркетинга АПП "Сибирские продукты" - ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. Планируемая после ввода в строй свино-комплекса и птицефабрики в июле 2000 г. организация производства АПП "Сибирские продукты" по замкнутому технологическому циклу (от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства через собственную торговую сеть) позволит осуществлять дальнейшее снижение внутрипроизводственных издержек. Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности мясопродуктов АПП "Сибирские продукты": оценка чистого дохода фирмы по проекту "Мясокомбинат" (в течение первых двух лет работы) доказывает, что при сложившихся ценах на сырье и материалы планируемые Цены реализации мясопродуктов обеспечивают рентабельность производства на уровне 45%.
* Характеристика потребителей продукции. В качестве рынка сбыта продукции АПП "Сибирские продукты" выступают оптовые и розничные торгующие организации г. Новосибирска и Новосибисркой области (в т. ч. два собственных продовольственных магазин. АПП "Сибирские продукты"), собственная сеть общественного питания (кафе и ресторан), а также непосредственно население г. Новосибирска через автолавки (см. таблицу 4. 5 проекта).
Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализацш мясопродуктов. Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Новосибирске и Новосибирской области, в точности с бывшими подразделениями потребкооперации. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 9 потенциальными покупателями, которые готовы начиная со второй половины 2000 г. осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 200 кг ежедневно. При условии стабильности этих закупи гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 1, 8 т ежедневно (около 600 т в год).
Таблица 4. ; Схема размещения товаров на рынке
Рынки сбыта
Объем продаж, кг
1997 (2-е полугодие)
1998
1999
1
Предприятия оптовой торговли г. Новосибирска и Ростовской области 263 718
602821
602 821
2
Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазин) 233964
660117
660117
3
Предприятия общественного питания (собственные кафе и ресторан) 5760
13166
13166
4
Автолавки
177 800
269 592
269 592
Всего
676 242
1545 696
1545696
Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки (52, 5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения.
Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 900 кг в день (около 330 т в год); автолавки (2 шт. ) - до 400 кг/день (140 т/год) каждая. Данные расчеты основаны на произведенных в апреле 1996 г. замерах уровня потенциального спроса.
Результаты деятельности двух кафе и ресторана АПП "Сибирские продукты" в 1997-1998 гг. показывают, что на каждом из объектов объем реализации мясопродуктов в размере 12-15 кг ежедневно (около 13 т/год) гарантирован. 4. 4. Сырьевая база производства
Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников. Собственная база: Свинина: по себестоимости (30 руб. /кг) из собственного свинооткормочного совхоза.
Птица: по себестоимости (25 руб. /кг) из собственной племенной птицефабрики. Привлекаемые сырьевые ресурсы: Говядина: поставщик - совхоз "Обской" по цене 30 руб. /кг.
Годовая потребность в основном сырье для мясоперерабатывающего комплекса (мясо) представлена в таблице 4. 6.
Таблица 4. 6
Расчет потребности в сырье и материалах на 1 месяц работы мясокомбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1. 2)
Вид сырья
Цена, руб. /кг
Потребность, кг
Затраты, тыс. руб.
1 2 3
Говядина
Свинина
Птица
30
30
25
41733
49462
63374
1, 251, 990
1, 483, 860
1, 5843, 50
Итого
154 569
981. 5
В настоящий момент осуществляется реконструкция свино-комплекса и птицефабрики, производимая подрядчиком фирмой "Эпос" (г. Новосибирска), а также собственными силами АПП "Сибирские продукты" с тем, чтобы к моменту запуска производства выпуск мясных изделий уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.
До начала реконструкции у свинооткормочного совхоза и птицефабрики уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, племенных яиц и свиноматок. К настоящему моменту постоянный партнер АПП "Сибирские продукты" совхоз "Инской" готов возобновить в 1997 г. в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить свинокомплексы маточным поголовьем.
Существует предварительная договоренность с АО "Инской" о поставках племенного яйца.
Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 2, 1 т свинины в день и 2, 6 т птицы в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй свинокомплекса и птицефабрики. Поставку говядины в течение 2000-2001 гг. в количестве 1, 8 т в день гарантирует совхоз "Обской". С указанным совхозом АПП "Сибирские продукты"успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 1995 г. , когда в целом по Новосибирской области производство мяса сократилось на 32%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе "Обской" даже возросло на 5% по сравнению с 1994 г. Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.
Производственный план
Производственная база фирмы позволяет разместить мясоперерабатывающий цех на собственных площадях: в селе Озерное (пригород г. Новосибирска) имеется производственное помещение площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.
Технологическое оборудование будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 5. 1.
Таблица 5. 1
Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха АПП "Сибирские продукты"
№
Наименование оборудования и комплектующих
Стоимость
1
Волчок
171 840
2
Куттер
1401000
3
Льдогенератор
171070
4
Вакуумный колбасный шприц
1014330
5
Клипсатор
343 086
6
Коптильная камера (2 шт. )
2 576 980
7
Варочный котел
172 900
8
Шлифовально-заточная машина
30084
9
Компрессор поршневой
80040
10
Запчасти
238 453
Шеф-монтаж и запуск
Упаковка и укладка
Стоимость фрахта и транспортировки
178000
180000
Всего
6767 783
Таблица 5. 2 Планируемый объем продаж, кг
Вид продукции
2000 год
июль
Август
Сентябрь
4 кв.
Всего
1
Копченые мясопродукты:
• ежедневный объем продаж,
1395
2093
2790
2790
• месячный объем продаж
33490
50235
66980
200940
351624
2
Вареные мясопродукты:
• ежедневный объем продаж;
724
1086
1449
1449
• месячный (квартальный) объем продаж
17389
26083
34778
104334
182584
3
Сырая колбаса:
• ежедневный объем продаж;
563
885
1127
1127
• месячный (квартальный) объем продаж
13525
21254
27050
81150
142979
Всего:
• ежедневный объем продаж;
2683
4025
5367
5367
• месячный (квартальный) объем продаж
64404
96606
128808
386424
6767242
